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东安县2015年财政收支预算(草案)编制说明
  • 2015-03-09 00:00
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  一、2014年财政预算收支执行情况

  2014年按预算口径计算财政总收入为241833万元,财政总支出为241827万元,收支相抵,当年结余6万元。

  二、2015年财政预算收支安排情况

  (一)指导思想和基本原则

  2015年全县财政工作的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会会议精神,认真执行县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,深入推进财税改革;着力支持经济发展,构建发展财政;着力保障和改善民生,构建民生财政;着力推进财政信息公开,构建透明财政;强化财政资金绩效管理,构建绩效财政;全力打造绿色东安、小康东安、法治东安、创新东安、幸福东安,为推进我县经济社会平稳较快发展和富民强县提供有力的财政保障。预算编制的原则是:积极稳妥、统筹兼顾,以收定支、综合平衡,突出重点、保障民生,依法理财、接受监督。

  (二)公共财政预算收支安排情况

  1、财政收入安排8.3亿元,比上年实际完成7.4118亿元增加8882万元,增长12%。其中国税1.6亿元(含上划中央省收入),地税3.8亿元(含上划中央省收入),财政2.9亿元。

  2、公共财政总支出安排187736万元(其中上级提前下达专项补助收入55418万元),比上年预算(下同)增长72.7%。

  3、预算收支结余情况。本年地方一般预算收入62100万元,加上级补助收入67019万元,上级提前下达专项补助收入55418万元,上年结余收入6万元,调入资金5000万元,总收入189543万元。一般预算支出187736万元,加上解支出1800万元,总支出为189536万元。收支相抵,当年结余7万元。

  (三)政府性基金预算收支安排

  2015年基金预算收入安排11840万元;2015年基金预算支出安排11840万元;收支相抵当年持平。

  (四)社保基金预算收支安排

  全县社保基金2014年结余35418万元,2015年收入预算57279万元,2015年支出预算53236万元,当年结余4043万元,累计结余39461万元;具体分项如下:

  1、城镇企业职工养老保险基金:上年结余6940万元,当年收入16052万元,当年支出19180万元,当年赤字3128万元,累计结余3812万元。

  2、城乡居民社会养老保险基金:上年结余13469万元,当年收入11452万元,当年支出8250万元,当年结余3202万元,累计结余16671万元。

  3、新型农村合作医疗基金:上年结余6978万元,当年收入23212万元,当年支出20805万元,当年结余2407万元,累计结余9385万元。

  4、城镇职工基本医疗保险基金:上年结余5267万元,当年收入5549万元,当年支出4671万元,当年结余878万元,累计结余6145万元。

  5、工伤保险基金:上年结余60万元,当年收入450万元,当年支出220万元,当年结余230万元,累计结余290万元。

  6、生育保险基金:上年结余642万元,当年收入125万元,当年支出20万元,当年结余105万元,累计结余747万元。

  7、失业保险基金:上年结余2062万元,当年收入439万元,当年支出90万元,当年结余349万元,累计结余2411万元。

  (五)2015年财政预算收支安排需要说明的几个问题

  今年支出预算安排的重点是保工资发放,保民生民本支出,保运转,在安足工资同时,尽力压缩了非生产性支出的安排。全县一般预算支出安排187736万元(其中上级提前下达专项补助收入55418万元),比上年预算(下同)增长72.7%。其中:工资福利性支出安排59335万元,比上年增加10603万元,增长21.8%,对个人和家庭补助支出安排58539万元(含上级追加30714万元),剔除上级追加比上年增加5769万元,增长25.8%,专项性支出安排69682万元(含上级追加24704万元),剔除上级追加比上年增加7242万元,增长19.1%。全县一般预算支出增加的主要项目是增人、正常晋级、其他事业单位绩效工资等增加的经费,专项支出增加主要是根据上级要求将上级提前下达的专项补助收入列入了预算,以及根据上级要求增加的县级配套经费及还本付息经费。

  (1)人员经费安排。依据有关政策全额安排。对县纪检委机关干部、乡镇纪检干部和县纪委监察局派驻(出)机构纪检监察干部岗位津贴按月人平220元进行安排,公检法司的岗位津贴、警衔工资按实计算。

  (2)乡镇场公用经费安排。乡镇场公用经费按实有人数人均1.5万元/年进行安排,缺编的按编制数安排,不再安排乡镇场转移支付资金。

  (3)县直单位公用经费安排。①对单位实有人员在5人以下(含5人)按人均2万元/年安排;5人以上10人以下按人均1.5万元/年进行安排;10人(含10人)以上按人均1万元/年安排;②上级有要求和标准的公检法司(含政法委机关和森林公检法)按上级要求和标准进行安排,公检法按人均2.5万元/年安排,司法局按人均2.2万元/年安排;③县纪检委公用经费参照公检法标准人均2.5万元/年进行安排;④有行政执法任务的单位按县委县政府研究的意见进行安排,城管执法大队按人均2.5万元/年安排;城管执法局机关、客运办按人均2.2万元/年安排;⑤计生经费按上级要求进行安排(十一五期间按全县人口人均10元安排计生事业费,十二五期间每年计生事业费增长要高于全县财政经常性收入增长幅度);⑥有征收职能的部门按人均2万元/年安排,人社局及下属机构不再安排考核经费,但县委县政府每年对其征收任务进行严格考核,考核结果与工作经费挂钩;⑦其他。驻长办按人均3万元/年安排;驻长沙党工委、驻东莞办事处、芦洪市工业园、石期市工业园按人均2.5万元/年安排。(根据省政府文件规定公用经费压减5%,县级领导专项经费每人压减0.5万元)

  (4)村级运转经费按村均6万元安排,白牙市镇七个社区按15万元/个安排,芦洪市镇应阳社区按12万元安排。

  (5)住房公积金财政负担比例达到12%。

  (6)财源建设资金安排577万元,其中科学技术支出中安排财源建设资金107万元,农林水事务支出中安排财源建设资金120万,工业商业金融等事务安排工业园区发展资金350万。

  (7)支出还有硬性缺口近3.4亿元。主要是办案费、行政收费成本支出、债务还本付息支出留有一定缺口,神华火电、芦江水库、东芦公路三个重点项目因没有资金来源暂没有安排。

  点击查看:2015年东安县财政一般预算收支简表(草案)

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